Área da Contabilidade: exportar fiscal, contábil e Sintegra

Atualizado em 22/10/2026

São três exportações diferentes, todas na Área da Contabilidade, em Meus Clientes › localize o cliente › Mais ações.

EXPORTAR FISCAL — os XML das notas
Informe o período, escolha a situação das notas (Aprovada, Reprovada, Denegada, Cancelada ou Corrigida — ou todas) e, se quiser uma nota específica, o número. Sai um arquivo compactado com os XML.
Essa exportação traz NF-e e NFC-e. Nota de serviço (NFS-e) não entra aqui — quem precisa dela busca pela própria tela de NFS-e.

EXPORTAR CONTÁBIL — a movimentação financeira no layout do sistema contábil
Antes de tudo: o sistema contábil do escritório precisa estar informado. O do escritório principal fica em Configurações › Dados da empresa; se você tem mais de uma unidade, cada uma tem o seu, no cadastro dela em Configurações › Escritórios. Sem isso a exportação não roda.
O caminho é um passo a passo. Escolhe-se a loja (ou todas), o período e as contas bancárias; depois informam-se os CÓDIGOS REDUZIDOS — das contas bancárias, dos descontos concedidos e obtidos, dos juros ativos e passivos, das tarifas bancárias, e os códigos padrão de clientes, fornecedores, funcionários e transportadoras. São esses códigos que fazem o arquivo entrar no sistema contábil sem retrabalho, e eles ficam salvos para as próximas vezes. Se a configuração ainda não existe na loja do cliente, o sistema sugere a que você usa no seu escritório.

CÓDIGO PADRÃO X CÓDIGO DO CADASTRO
Os códigos de clientes, fornecedores, funcionários e transportadoras pedidos nessas etapas são o PADRÃO. Se aquele cliente específico já tem código reduzido no cadastro dele, o código dele vence e o padrão nem é usado. O padrão só entra quando o cadastro está sem código.
Por isso escritório que trabalha com um código por cliente costuma deixar esses campos padrão em branco de propósito, para nenhum lançamento cair num código genérico sem ninguém perceber.

A TELA DE REVISÃO
Na última tela o sistema mostra as movimentações PROVISIONADAS (em aberto, pela data de emissão) e as REALIZADAS (já baixadas, pela data de pagamento). Dá para revisar e ajustar antes de gerar:
- a caixinha à esquerda de cada linha escolhe quais lançamentos entram no arquivo;
- os campos de Débito e Crédito aceitam o código reduzido que estiver faltando, ali mesmo — e o que você digita fica gravado no cadastro do cliente, do fornecedor, da conta ou do plano de contas, valendo para as próximas exportações;
- há também o atalho para configurar os códigos reduzidos de novo, se quiser refazer as etapas.
Depois de conferir, Exportar baixa o arquivo no formato do sistema contábil escolhido.

Três limites explicam quase todo erro nessa tela:
- o período não pode passar de 120 dias;
- é preciso marcar pelo menos uma conta bancária;
- o máximo é de 3.000 lançamentos por exportação — acima disso, quebre em períodos menores.

EXPORTAR SINTEGRA
Existe também aqui, em Mais ações › Exportar sintegra, mas não é exclusividade do contador: o próprio cliente gera o mesmo arquivo no ERP, em Meu contador › Sintegra › Exportar sintegra.
A regra que resolve quase toda reclamação de "o Sintegra saiu vazio": só entram NF-e e NFC-e aprovada, corrigida, cancelada ou denegada, e nota de compra IMPORTADA POR XML. Nota em aberto ou rejeitada não entra, e compra digitada na mão também não.