Sintegra: gerar o arquivo e por que ele sai vazio

O Sintegra é um arquivo de texto com as suas operações do mês, no padrão do Convênio ICMS 57/95, que alguns estados ainda exigem. O sistema monta esse arquivo a partir das notas que já estão nele.

DE ONDE SE GERA
Há dois caminhos, e os dois produzem o mesmo arquivo:
- por você, no seu sistema, em Meu contador › Sintegra › Exportar sintegra;
- pelo seu contador, na Área da Contabilidade, em Meus Clientes › localize a empresa › Mais ações › Exportar sintegra.

O QUE ENTRA NO ARQUIVO
Só entra o que tem documento fiscal eletrônico no período:
- NF-e e NFC-e com situação aprovada, corrigida, cancelada ou denegada;
- nota de compra que entrou no sistema por IMPORTAÇÃO DE XML.

O QUE FICA DE FORA — e é daqui que vem quase todo "saiu vazio"
- Nota em aberto (ainda não transmitida) e nota rejeitada. Elas não existem para a SEFAZ, então não existem para o Sintegra.
- Compra digitada na mão. Por mais completa que esteja, sem o XML original ela não tem os dados que o arquivo exige e não é enviada.
- Venda sem nota fiscal. O Sintegra é feito de notas, não de vendas.
Se o mês fechou com movimento mas o arquivo veio vazio ou curto, confira esses três pontos antes de qualquer outra coisa.

O FORMULÁRIO, BLOCO A BLOCO
Loja — a unidade, quando você tem mais de uma.
Período — Mês e Ano. Vem preenchido com o mês anterior, que é o caso normal.
Registros / Inventário — em Gerar registros você marca os registros extras que o seu estado pede. Registro de inventário liga o inventário do período; ao ligar, ficam obrigatórios a Data do inventário, e ficam disponíveis Situação em estoque e Grupo, para recortar quais produtos entram.
Configurações do Sintegra — Código de estrutura (qual versão do convênio), Código natureza de operações e Código de finalidade (arquivo normal ou retificação). Os três são obrigatórios e a escolha é do contador.
Dados do responsável — nome, telefone, fax e endereço completo de quem responde pelas informações. Atenção: o campo Fax é obrigatório nessa tela. Se você não tem fax, repita o telefone.

CONVERSÃO DE CFOP
A nota de compra chega pelo XML com o CFOP de SAÍDA de quem vendeu. No seu Sintegra ela precisa aparecer com o CFOP de ENTRADA correspondente. É isso que a conversão faz.
O cadastro fica em Meu contador › Sintegra › Conversão CFOP's. Cada regra tem três campos: Consumidor final (sim ou não), Cfop's de saída (aceita mais de um, separados por vírgula) e Cfop de entrada.
A regra só vale se, na tela de exportação, você marcar Converter CFOP na compra automaticamente. Sem essa marcação o CFOP vai como veio no XML.
A outra marcação do mesmo bloco, Não enviar notas de compra, faz o contrário: tira as compras do arquivo.

DEPOIS DE GERAR
O arquivo é baixado para o seu computador. Antes de entregar, passe-o pelo programa validador do Sintegra — é ele que aponta erro de layout e de conteúdo.