Rejeição 815: valor do ICMS interestadual difere do calculado
A mensagem vem completa, com os dois números: "Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado", item tal, valor informado X, valor calculado Y. E ela quase sempre significa a mesma coisa: alguém digitou o valor à mão por cima do que o sistema tinha calculado.
COMO ESSES CAMPOS FUNCIONAM NA TELA
No bloco INFORMAR PARTILHA DE ICMS INTERESTADUAL, dentro da aba ICMS do item, os campos de VALOR vêm BLOQUEADOS. São eles: ICMS do FCP, ICMS UF remetente e ICMS UF destino.
Eles ficam bloqueados de propósito, porque o sistema calcula esses três a partir das bases e das alíquotas que você informou logo acima — BC ICMS UF destino, Perc. FCP UF destino, Alíq. interna UF destino, Alíq. interest. UF envolvidas e Perc. partilha.
Ao lado de cada campo bloqueado há um botãozinho de lápis. Clicando nele, o campo abre para digitação e o lápis fica verde. A partir daí o número é seu, e o sistema para de recalcular aquele campo.
POR QUE ISSO VIRA REJEIÇÃO
A SEFAZ refaz a mesma conta do lado dela e compara. Se o valor que foi para a nota não for exatamente o resultado da fórmula, a nota volta.
A conta é esta: (base do destino vezes a alíquota interna do destino) menos (base vezes a alíquota interestadual), tudo multiplicado pelo percentual de partilha do ano.
COMO RESOLVER
Abra o item, vá na aba ICMS e localize o bloco da partilha. Se algum lápis estiver verde, clique nele de novo para devolver o campo ao cálculo automático. Confira as alíquotas e a base, atualize a nota e emita.
SE O VALOR CALCULADO NÃO É O QUE A CONTABILIDADE ESPERAVA, o caminho NÃO é forçar o valor final — forçar traz a rejeição de volta. O que muda o resultado são as alíquotas e a base informadas antes. Ajuste esses campos e o valor se move junto.