Rejeição 368: Total de ISS retido difere do somatório dos itens
Descrição oficial da SEFAZ: Total de ISS retido difere do somatório dos itens
O que significa
O total de ISS retido informado no grupo de totais difere da soma do ISS retido declarado nos itens de serviço.
Por que acontece
Costuma ser arredondamento acumulado ou item marcado com retenção cujo valor não entrou no total. Também aparece quando a retenção é calculada sobre a base total do serviço e não sobre a base de cada item, gerando diferença de centavos.
Como resolver
Some o ISS retido de todos os itens do XML rejeitado e compare com o total. Ajuste o total para o somatório exato dos itens e retransmita. Se a diferença for grande e não apenas de centavos, revise antes quais itens deveriam ter retenção: pode ser erro de marcação, e nesse caso é o item que precisa ser corrigido.
Como evitar
Calcule a retenção por item e derive o total da soma, em vez de calcular a retenção sobre o valor total do serviço.