Rejeição 1041: Valor do IBS da UF difere do calculado (Reforma Tributária)
Mensagem da SEFAZ: Rejeição 1041 – Valor do IBS da UF difere do calculado
O QUE ACONTECEU
O valor de IBS informado no item não bate com o que o órgão emissor calculou a partir da base e da alíquota declaradas.
IBS e CBS são os tributos da Reforma Tributária, que convivem com os antigos durante a transição.
A mensagem costuma vir com a indicação [nItem: N] — o N diz qual item da nota está com a divergência.
ONDE FICAM ESSES CAMPOS
Na nota, edite o item e vá na aba IBS/CBS. Ali ficam a situação tributária, a classificação e os valores de CBS, IBS estadual e IBS municipal.
DE ONDE OS VALORES VÊM
Eles não são digitados por você a cada nota: vêm da regra fiscal aplicada ao item, cadastrada em Fiscal › Opções auxiliares › Tributações.
Se o erro aparece em vários produtos ou em toda nota, o ajuste é na regra — não item por item.
QUEM RESOLVE
Base de cálculo, alíquota e classificação de IBS/CBS são definição fiscal, e a sua contabilidade é quem informa quais valores se aplicam à sua operação. O sistema aplica o que estiver cadastrado na regra.
UM PONTO SOBRE O MOMENTO
As regras de IBS/CBS são recentes e ainda estão sendo ajustadas pelos estados. Se uma operação que vinha passando começou a ser recusada, isso pode refletir mudança de validação do lado do órgão emissor — vale registrar aqui na conversa para acompanharmos.