NFS-e: rejeições de valor — ISS que não bate e base de cálculo divergente
Duas rejeições de NFS-e falam de números que "não correspondem". Nenhuma das duas é erro de cálculo do sistema: as duas são a prefeitura refazendo a conta com um critério um pouco diferente do seu.
COMO OS VALORES SE ENCADEIAM NA TELA
No formulário da NFS-e, no bloco de valores, a ordem é esta:
- Valor dos serviços
- Valor deduções
- Descontos
- Base de cálculo
- % Alíquota
- Valor ISS
A BASE DE CÁLCULO nasce sozinha: é o valor dos serviços menos as deduções e menos os descontos. Ela vem bloqueada, com um lápis ao lado; clicando no lápis (que fica verde) você assume o valor à mão.
O VALOR ISS sai da base vezes a alíquota.
"O TOTAL ISSQN INFORMADO NÃO CORRESPONDE COM OS VALORES INFORMADOS"
É arredondamento. A prefeitura multiplica base por alíquota do jeito dela e chega a um centavo de diferença do seu.
O conserto é prático: ajuste o VALOR ISS em um centavo, para cima ou para baixo, e reenvie. Se subir e continuar recusando, tente para baixo — o critério de arredondamento muda de prefeitura para prefeitura, e não dá para saber de antemão qual delas arredonda para que lado.
"A BASE DE CÁLCULO NÃO CORRESPONDE AOS VALORES INFORMADOS"
Aqui a prefeitura está dizendo: você me mandou uma base MENOR que o valor dos serviços e não me explicou de onde saiu a diferença.
É o que acontece quando alguém destrava a base pelo lápis e digita um valor mais baixo direto, sem passar pelos campos que justificam a redução.
O certo é informar a diferença no campo VALOR DEDUÇÕES. Assim a base cai sozinha, e a nota leva a explicação junto: serviço de tanto, dedução de tanto, base o resto. A conta fecha dos dois lados.
Se você já tinha destravado a base, clique no lápis de novo para devolvê-la ao cálculo automático antes de preencher as deduções.