Banco Inter: o que sai impresso no boleto e o que dá para mudar depois
O QUE VAI IMPRESSO
Seu número é o código do recebimento do ERP — é por ele que você reconhece o título. O nosso número e o identificador que o ERP usa para buscar o boleto vêm do Inter, não do ERP. Valor e vencimento enviados ao banco são os do recebimento no momento da emissão.
A DATA LIMITE DE PAGAMENTO
Na consulta do boleto dentro do ERP, a data limite de pagamento aparece como o vencimento mais 59 dias. É conta feita pelo próprio ERP na hora de exibir — não é campo que você preencha nem valor que você configure.
AS LINHAS DE MENSAGEM
No máximo cinco, em ordem fixa: as instruções livres da integração (até três); a linha automática "Boleto referente a NF-e de nº ..." quando o recebimento tem nota fiscal vinculada; a mesma coisa para NFS-e; e por último a instrução final. Sem nota vinculada ao recebimento, as automáticas não saem.
A instrução final vem de uma lista com dois textos, ambos citando o sistema: "Boleto emitido via [nome] - [link]" e "Boleto emitido através do software [nome] - [link]". Não é texto livre — o nome e o link entram na hora de gerar o boleto. Se o campo estiver vazio, essa linha simplesmente não é impressa.
Nada é cortado em silêncio. Se as seis linhas se formarem (as quatro instruções mais NF-e e NFS-e no mesmo recebimento), a emissão falha em vez de imprimir só uma parte. Nesse caso, esvazie uma das instruções da integração.
MULTA E MORA
Vêm da integração e valem para os boletos emitidos dali em diante — não são preenchidas boleto a boleto. Multa só é enviada com valor maior que zero; mora, só com o valor preenchido e o tipo diferente de "Não há mora". Escolher o tipo e deixar o valor vazio não imprime nada. Multa: Sem multa, Valor fixo, Percentual. Mora: Valor ao dia, Taxa mensal, Não há mora. Quando não foi registrada nenhuma das duas, a consulta do boleto mostra multa e mora zeradas.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Mudei o valor e o boleto veio o antigo": o registro acontece no banco na hora da emissão, com os dados daquele momento. Enquanto o recebimento já tiver boleto gerado, mandar imprimir de novo só baixa outra vez o mesmo PDF do banco. Alterar valor, vencimento, multa ou mensagem — no recebimento ou na integração — não muda boleto já registrado. O caminho é cancelar o boleto daquele recebimento (o ERP dá baixa nele no Inter, por substituição) e emitir outro, que sai com os dados atuais.
Faltou a linha da nota: o boleto foi gerado antes de a nota ser vinculada ao recebimento.
Recusa da emissão e dados do cliente, situações e listagem, baixa automática e o cadastro da integração: cada um tem sua fonte.